Распоряжение Администрации Смоленской области от 01.07.2015 N 1052-р/адм "О внесении изменений в план мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки"
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июля 2015 г. № 1052-р/адм
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"
Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 24.04.2013 № 589-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 270-р/адм, от 07.05.2014 № 504-р/адм, от 23.09.2014 № 1291-р/адм, от 10.12.2014 № 1700-р/адм), следующие изменения:
1) в разделе I:
- подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования <*>
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет)
тыс. человек
65,7
67,6
68,88
69,41
70,71
70
69,1
2.
Численность воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования
тыс. человек
29,6
31,1
33,5
34,5
35,0
35,1
35,2
3.
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году
процентов
87,8
89,9
98,47
100
100
100
100
4.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования
человек
3120
542
0
0
0
0
5.
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования среди детей в возрасте от 3 до 7 лет
мест
1131
1905
1920
1963
-
-
-
6.
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,5
10,3
10
10,5
10,7
10,9
11
7.
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
процентов
64,4
58,4
58
57,9
57,8
57,7
57,6
";
- подраздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе
процентов
75
80
100
100
100
100
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
2.
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования
процентов
-
19,5
100
100
100
100
во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
3.
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
процентов
2
2,08
2,1
2,12
2,14
2,16
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
4.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования Смоленской области
процентов
91,2
97,6
100
100
100
100
среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5.
Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций
процентов
26,1
83,3
100
100
100
100
все педагогические работники дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку
6.
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
процентов
24,5
24,5
24,5
24, 5
24, 6
24,6
снизится средний возраст педагогических работников дошкольных образовательных организаций
";
2) в разделе II:
- в подразделе 3:
- позицию "Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях" изложить в следующей редакции:
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
человек
79382
80008
81398
83403
84500
86800
88600
- позицию "Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом" изложить в следующей редакции:
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8-х классов)
процентов
80
91
100
100
100
- в графе "2014 год" позиции "Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника" цифры "8,8" заменить цифрой "9";
- графу 2 пункта 9 подраздела 4 изложить в следующей редакции:
"Развитие системы независимой оценки качества общего образования";
3) в разделе IV:
- подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики системы
профессионального обучения и среднего
профессионального образования
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года
тыс. человек
28, 6
27,9
26,6
26,9
27,1
27,7
29
2.
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования
тыс. человек
16,5
13,6
13,6
13,2
12,5
12,1
11,7
3.
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) (включая образовательные организации начального профессионального образования) <*>
человек
15
11,8
13
14,3
13,6
14,2
14,8
4.
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
процентов
-
59
54
46
45
44,7
44,2
--------------------------------
<*> Изменение количества обучающихся среднего профессионального образования (приведенный контингент) вызвано тем обстоятельством, что в форму статистической отчетности СПО-1 не включен контингент обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в количестве 3475 человек (не учтены статистические данные по формам федерального статистического наблюдения в сфере подготовки квалифицированных рабочих, служащих за отчетный 2013 год - № 1 (профтех), № 2 (профтех), № 3 (профтех), № 5 (профтех)).
Приведенный контингент обучающихся в 2013 году составляет 13652,3 человека, приведенный контингент преподавателей (мастеров производственного обучения) - 1153 человека.";
- в подразделе 4:
- в подпункте 6.3 пункта 6:
- графу 5 изложить в следующей редакции:
"реорганизуется 31 образовательная организация";
- дополнить позициями следующего содержания:
реорганизация областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский строительный колледж" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский монтажный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский строительный колледж"
реорганизация областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленская академия профессионального образования" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский машиностроительный техникум" и областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский индустриальный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленская академия профессионального образования"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Козловский аграрно-технологический техникум" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ельнинский сельскохозяйственный техникум", смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Починковский индустриально-технологический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Козловский многопрофильный колледж им. В.В. Докучаева"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Техникум отраслевых технологий" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Демидовский аграрно-технологический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Техникум отраслевых технологий"
реорганизация областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский политехнический техникум" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский технологический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский политехнический техникум"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ярцевский индустриальный техникум" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Духовщинский аграрно-технический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ярцевский индустриальный техникум"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Гагаринский аграрно-экономический колледж" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Гагаринский педагогический колледж" и смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Высоковский сельскохозяйственный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Гагаринский многопрофильный колледж"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Рославльский техникум промышленности и сферы обслуживания" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Рославльский технический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Рославльский многопрофильный колледж"
ликвидация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Шанталовский сельскохозяйственный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
-
- пункт 8 дополнить подпунктами 8.4 и 8.5 следующего содержания:
8.4.
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
Департамент
2013 - 2018 годы
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения к средней зарплате в Смоленской области
8.5.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов
Департамент
2015 - 2018 годы
соотношение оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала к общему фонду оплаты труда организации
- подраздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование контрольного показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования
единиц
3
3
5
5
5
5
2.
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения
процентов
65,2
61
61
61
63
65
3.
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Смоленской области
процентов
84,2
88,5
88,5
90
100
100
4.
Доля педагогических работников (включая мастеров производственного обучения), которым по итогам аттестации в текущем году присвоена первая или высшая квалификационная категория
процентов
24
25
27
28
29
30
5.
Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы
процентов
28,9
33
37
37
37
37
";
4) в разделе V:
- подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики
системы высшего образования
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность молодежи в возрасте от 17 до 25 лет
тыс. человек
90,1
90,5
90,1
90,4
90,7
91,2
91,6
2.
Число образовательных организаций высшего образования, имеющих признаки неэффективности
единиц
0
0
0
0
0
0
0
3.
Численность работников образовательной организации высшего образования, всего
человек
221
221
213
176
176
169
169
в том числе педагогических работников
человек
114
69
46
45
45
43
43
4.
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников высшего образования
процентов
48,4
48,4
48,3
38
38
37
37
5.
Доля научно-педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт, в общей численности научно-педагогических работников
процентов
-
-
30
57
85
90
100
6.
Доля научно-педагогических работников, прошедших процедуры аттестации
процентов
-
-
30
57
85
90
100
7.
Численность обучающихся по программам высшего образования, всего
тыс. человек
0,645
0,510
0,460
0,409
0,339
0,318
0,304
в том числе приведенный контингент
тыс. человек
0,219
0,190
0,172
0,181
0,18
0,17
0,17
8.
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава
человек
3,76
2,79
3,73
4
4
4
4
";
- в пункте 3 подраздела 5:
- в графе 5 цифры "125" заменить цифрами "137,2";
- в графе 6 цифры "133" заменить цифрами "137";
5) в приложении № 2:
- таблицу "Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах" изложить в следующей редакции:
"Информация о параметрах заработной платы и необходимом
фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской
области, предусмотренных в дорожных картах
№ п/п
Наименование показателей
Годы
2013 - факт
2014 - факт
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т.ч. на 2013 - 2015 гг., учтенный при подготовке бюджета субъекта Российской Федерации) (руб.) <***>
20403
21972
21972
22631
23763
25070
2.
Темп роста к предыдущему году (%)
112,3
107,7
100
103
105
105,5
3.
Средняя заработная плата в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации (руб.)
17411
18866
18866
19432
20404
21526
4.
Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации) (руб.)
21559
23100
23100
23793
24983
26357
5.
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
5.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
5.2.
Численность работников (человек)
9271
9044
9267
9286
9333
9326
5.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
20818
22625
21972
22631
23763
25070
5.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
117,5
108,7
97,1
103
105
105,5
5.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
102
103
100
100
100
100
5.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
3015
3197
3181
3283
3465
3653
5.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
6.
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
6.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
6.2.
Численность работников (человек)
3541
3869
3871
3804
3739
3709
6.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
15900
18411
18866
19432
20404
21526
6.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
157,8
115,8
102,5
103
105
105,5
6.5.
Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций по субъекту Российской Федерации (%)
91,2
97,6
100
100
100
100
6.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
880
1113
1141
1155
1192
1247
6.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
7.
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
7.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
7.2.
Численность работников (человек)
1612
1599
1581
1580
1568
1551
7.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
18548
20305
20328
21414
24983
26357
7.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
115,7
109,5
100,1
105,3
116,7
105,5
7.5.
Соотношение к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации (%)
85,6
87,9
88
90
100
100
7.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
467
507
502
529
612
639
7.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
8.
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
8.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8.2.
Численность работников (человек)
1153
1046
923
919
852
791
8.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
17219
19491
19491
20368
23763
25070
8.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
108,8
113,2
100,0
104,5
116,7
105,5
8.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
84,2
88,5
88,5
90
100
100
8.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
310
319
281
292
316
310
8.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
9.
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
9.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
9.2.
Численность работников (человек)
68
43
45
45
43
43
9.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
27959
30145
30102
33947
47526
50140
9.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
114,7
107,8
99,9
112,8
140
105,5
9.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
137
137,2
137
150
200
200
9.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
30
20
22
24
32
33
9.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
10.
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
10.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
10.2.
Численность работников (человек)
752 <*>
728 <**>
692
623
561
518
10.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
18256
21778
21972
22631
23763
25070
10.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
116,2
119,3
100,9
103
105
105,5
10.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
93
99,1
100
100
100
100
10.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
215
248
238
220
208
203
10.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> В 2013 году были включены организации, находящиеся в ведомстве социального развития, здравоохранения и образования, в соответствии с указаниями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.
<**> В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации.
<***> Мероприятия "дорожной карты" финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.";
- таблицу "Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций за счет
оптимизации сети и численности
Наименование показателя
2013 год - факт
2014 год - факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Заработная плата, руб.
15900
18411
18866
19432
20404
21526
Численность обучающихся, тыс. чел.
36,6
38,7
40,6
40,7
40,75
40,8
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
10,3
10
10,5
10,7
10,9
11
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
880
1077
1159
1195
1257
1327
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
880
1113
1141
1155
1192
1247
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
233
261
275
312
367
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
-36
18
40
65
80
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
-15,7
6,8
14,7
20,7
21,7
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
Заработная плата, руб.
20818
22625
21972
22631
23763
25070
Численность обучающихся, тыс. чел.
80
81,4
83,403
84,5
86,8
88,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
8,6
9
9
9,1
9,3
9,5
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
3015
3334
3317
3462
3734
4021
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
3015
3197
3181
3283
3465
3653
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
182
166
268
450
638
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
137
136
179
269
368
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
75,5
82,3
66,8
59,8
57,8
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Заработная плата, руб.
27959
30145
30102
33947
47526
50140
Численность обучающихся, тыс. чел.
0,19
0,17
0,18
0,18
0,17
0,17
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
2,8
4
4
4
4
4
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
30
29
31
34
45
48
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
30
20
22
24
32
33
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
-10
-8
-6
2
3
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
9
9
10
13
15
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
0
-92,5
-109
-176
756,2
407,2
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Заработная плата, руб.
18548
20305
20328
21414
24983
26357
Численность обучающихся, тыс. чел.
106,5
107,1
108,6
110,6
112,6
114,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
66,1
67
68,7
70
71,8
73,9
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
467
514
522
560
665
715
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
467
507
502
529
612
639
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
40
35
62
145
172
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
7
20
31
53
76
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
17,8
57,2
51,1
36,6
44,1
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Заработная плата, руб.
17219
19491
19491
20368
23763
25070
Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.
13,6
13,6
13,2
12,5
12,1
11,7
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
11,8
13
14,3
13,6
14,2
14,8
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
310
351
351
367
428
452
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
310
319
281
292
316
310
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
9
-29
-18
6
0
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
32
70
75
112
142
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
0
383,2
-202,9
-248,9
1043
-13171,5
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
Заработная плата, руб.
18256
21778
21972
22631
23763
25070
Численность педагогических работников, тыс. чел.
0,752
0,728
0,692
0,623
0,561
0,518
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
215
256
259
266
279
295
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
215
248
238
220
208
203
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
33
23
5
-7
-12
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
8
21
46
71
92
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
24,6
89,3
787,7
-1141,9
-790,3
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
4917
5561
5639
5884
6408
6858
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
4917
5404
5365
5503
5825
6085
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
487
448
586
908
1168
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
157
274
381
583
773
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
32,3
61,2
65,0
64,2
66,1
--------------------------------
<*> Мероприятия "дорожной карты" финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июля 2015 г. № 1052-р/адм
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"
Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 24.04.2013 № 589-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 270-р/адм, от 07.05.2014 № 504-р/адм, от 23.09.2014 № 1291-р/адм, от 10.12.2014 № 1700-р/адм), следующие изменения:
1) в разделе I:
- подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования <*>
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет)
тыс. человек
65,7
67,6
68,88
69,41
70,71
70
69,1
2.
Численность воспитанников в возрасте 3 - 7 лет дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования
тыс. человек
29,6
31,1
33,5
34,5
35,0
35,1
35,2
3.
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году
процентов
87,8
89,9
98,47
100
100
100
100
4.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования
человек
3120
542
0
0
0
0
5.
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования среди детей в возрасте от 3 до 7 лет
мест
1131
1905
1920
1963
-
-
-
6.
Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,5
10,3
10
10,5
10,7
10,9
11
7.
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
процентов
64,4
58,4
58
57,9
57,8
57,7
57,6
";
- подраздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе
процентов
75
80
100
100
100
100
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
2.
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования
процентов
-
19,5
100
100
100
100
во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
3.
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
процентов
2
2,08
2,1
2,12
2,14
2,16
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
4.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования Смоленской области
процентов
91,2
97,6
100
100
100
100
среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5.
Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций
процентов
26,1
83,3
100
100
100
100
все педагогические работники дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку
6.
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций
процентов
24,5
24,5
24,5
24, 5
24, 6
24,6
снизится средний возраст педагогических работников дошкольных образовательных организаций
";
2) в разделе II:
- в подразделе 3:
- позицию "Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях" изложить в следующей редакции:
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
человек
79382
80008
81398
83403
84500
86800
88600
- позицию "Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом" изложить в следующей редакции:
Удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8-х классов)
процентов
80
91
100
100
100
- в графе "2014 год" позиции "Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника" цифры "8,8" заменить цифрой "9";
- графу 2 пункта 9 подраздела 4 изложить в следующей редакции:
"Развитие системы независимой оценки качества общего образования";
3) в разделе IV:
- подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики системы
профессионального обучения и среднего
профессионального образования
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года
тыс. человек
28, 6
27,9
26,6
26,9
27,1
27,7
29
2.
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования
тыс. человек
16,5
13,6
13,6
13,2
12,5
12,1
11,7
3.
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) (включая образовательные организации начального профессионального образования) <*>
человек
15
11,8
13
14,3
13,6
14,2
14,8
4.
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
процентов
-
59
54
46
45
44,7
44,2
--------------------------------
<*> Изменение количества обучающихся среднего профессионального образования (приведенный контингент) вызвано тем обстоятельством, что в форму статистической отчетности СПО-1 не включен контингент обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в количестве 3475 человек (не учтены статистические данные по формам федерального статистического наблюдения в сфере подготовки квалифицированных рабочих, служащих за отчетный 2013 год - № 1 (профтех), № 2 (профтех), № 3 (профтех), № 5 (профтех)).
Приведенный контингент обучающихся в 2013 году составляет 13652,3 человека, приведенный контингент преподавателей (мастеров производственного обучения) - 1153 человека.";
- в подразделе 4:
- в подпункте 6.3 пункта 6:
- графу 5 изложить в следующей редакции:
"реорганизуется 31 образовательная организация";
- дополнить позициями следующего содержания:
реорганизация областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский строительный колледж" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский монтажный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский строительный колледж"
реорганизация областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Смоленская академия профессионального образования" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский машиностроительный техникум" и областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский индустриальный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленская академия профессионального образования"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Козловский аграрно-технологический техникум" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ельнинский сельскохозяйственный техникум", смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Починковский индустриально-технологический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Козловский многопрофильный колледж им. В.В. Докучаева"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Техникум отраслевых технологий" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Демидовский аграрно-технологический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Техникум отраслевых технологий"
реорганизация областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский политехнический техникум" в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Смоленский технологический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский политехнический техникум"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ярцевский индустриальный техникум" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Духовщинский аграрно-технический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ярцевский индустриальный техникум"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Гагаринский аграрно-экономический колледж" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Гагаринский педагогический колледж" и смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Высоковский сельскохозяйственный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Гагаринский многопрофильный колледж"
реорганизация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Рославльский техникум промышленности и сферы обслуживания" в форме присоединения к нему смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Рославльский технический техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Рославльский многопрофильный колледж"
ликвидация смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Шанталовский сельскохозяйственный техникум"
Департамент
2014 - 2016 годы
-
- пункт 8 дополнить подпунктами 8.4 и 8.5 следующего содержания:
8.4.
Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала
Департамент
2013 - 2018 годы
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения к средней зарплате в Смоленской области
8.5.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов
Департамент
2015 - 2018 годы
соотношение оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала к общему фонду оплаты труда организации
- подраздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
№ п/п
Наименование контрольного показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования
единиц
3
3
5
5
5
5
2.
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения
процентов
65,2
61
61
61
63
65
3.
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Смоленской области
процентов
84,2
88,5
88,5
90
100
100
4.
Доля педагогических работников (включая мастеров производственного обучения), которым по итогам аттестации в текущем году присвоена первая или высшая квалификационная категория
процентов
24
25
27
28
29
30
5.
Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы
процентов
28,9
33
37
37
37
37
";
4) в разделе V:
- подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основные количественные характеристики
системы высшего образования
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Численность молодежи в возрасте от 17 до 25 лет
тыс. человек
90,1
90,5
90,1
90,4
90,7
91,2
91,6
2.
Число образовательных организаций высшего образования, имеющих признаки неэффективности
единиц
0
0
0
0
0
0
0
3.
Численность работников образовательной организации высшего образования, всего
человек
221
221
213
176
176
169
169
в том числе педагогических работников
человек
114
69
46
45
45
43
43
4.
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников высшего образования
процентов
48,4
48,4
48,3
38
38
37
37
5.
Доля научно-педагогических работников, с которыми заключен эффективный контракт, в общей численности научно-педагогических работников
процентов
-
-
30
57
85
90
100
6.
Доля научно-педагогических работников, прошедших процедуры аттестации
процентов
-
-
30
57
85
90
100
7.
Численность обучающихся по программам высшего образования, всего
тыс. человек
0,645
0,510
0,460
0,409
0,339
0,318
0,304
в том числе приведенный контингент
тыс. человек
0,219
0,190
0,172
0,181
0,18
0,17
0,17
8.
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава
человек
3,76
2,79
3,73
4
4
4
4
";
- в пункте 3 подраздела 5:
- в графе 5 цифры "125" заменить цифрами "137,2";
- в графе 6 цифры "133" заменить цифрами "137";
5) в приложении № 2:
- таблицу "Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах" изложить в следующей редакции:
"Информация о параметрах заработной платы и необходимом
фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской
области, предусмотренных в дорожных картах
№ п/п
Наименование показателей
Годы
2013 - факт
2014 - факт
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т.ч. на 2013 - 2015 гг., учтенный при подготовке бюджета субъекта Российской Федерации) (руб.) <***>
20403
21972
21972
22631
23763
25070
2.
Темп роста к предыдущему году (%)
112,3
107,7
100
103
105
105,5
3.
Средняя заработная плата в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации (руб.)
17411
18866
18866
19432
20404
21526
4.
Средняя заработная плата учителей по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации) (руб.)
21559
23100
23100
23793
24983
26357
5.
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
5.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
5.2.
Численность работников (человек)
9271
9044
9267
9286
9333
9326
5.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
20818
22625
21972
22631
23763
25070
5.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
117,5
108,7
97,1
103
105
105,5
5.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
102
103
100
100
100
100
5.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
3015
3197
3181
3283
3465
3653
5.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
6.
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
6.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
6.2.
Численность работников (человек)
3541
3869
3871
3804
3739
3709
6.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
15900
18411
18866
19432
20404
21526
6.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
157,8
115,8
102,5
103
105
105,5
6.5.
Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций по субъекту Российской Федерации (%)
91,2
97,6
100
100
100
100
6.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
880
1113
1141
1155
1192
1247
6.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
7.
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
7.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
7.2.
Численность работников (человек)
1612
1599
1581
1580
1568
1551
7.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
18548
20305
20328
21414
24983
26357
7.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
115,7
109,5
100,1
105,3
116,7
105,5
7.5.
Соотношение к средней заработной плате учителей по субъекту Российской Федерации (%)
85,6
87,9
88
90
100
100
7.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
467
507
502
529
612
639
7.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
8.
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
8.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
8.2.
Численность работников (человек)
1153
1046
923
919
852
791
8.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
17219
19491
19491
20368
23763
25070
8.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
108,8
113,2
100,0
104,5
116,7
105,5
8.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
84,2
88,5
88,5
90
100
100
8.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
310
319
281
292
316
310
8.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
9.
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
9.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
9.2.
Численность работников (человек)
68
43
45
45
43
43
9.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
27959
30145
30102
33947
47526
50140
9.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
114,7
107,8
99,9
112,8
140
105,5
9.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
137
137,2
137
150
200
200
9.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
30
20
22
24
32
33
9.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
10.
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
10.1.
Размер начислений на фонд оплаты труда (субъекты Российской Федерации, применяющие регрессивную шкалу уплаты страховых взносов, указывают свои соотношения)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
10.2.
Численность работников (человек)
752 <*>
728 <**>
692
623
561
518
10.3.
Планируемая субъектами Российской Федерации среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)
18256
21778
21972
22631
23763
25070
10.4.
Темп роста к предыдущему году (%)
116,2
119,3
100,9
103
105
105,5
10.5.
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
93
99,1
100
100
100
100
10.6.
Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)
215
248
238
220
208
203
10.7.
Дефицит средств (млн. руб.)
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> В 2013 году были включены организации, находящиеся в ведомстве социального развития, здравоохранения и образования, в соответствии с указаниями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.
<**> В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации.
<***> Мероприятия "дорожной карты" финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.";
- таблицу "Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций за счет
оптимизации сети и численности
Наименование показателя
2013 год - факт
2014 год - факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Заработная плата, руб.
15900
18411
18866
19432
20404
21526
Численность обучающихся, тыс. чел.
36,6
38,7
40,6
40,7
40,75
40,8
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
10,3
10
10,5
10,7
10,9
11
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
880
1077
1159
1195
1257
1327
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
880
1113
1141
1155
1192
1247
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
233
261
275
312
367
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
-36
18
40
65
80
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
-15,7
6,8
14,7
20,7
21,7
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
Заработная плата, руб.
20818
22625
21972
22631
23763
25070
Численность обучающихся, тыс. чел.
80
81,4
83,403
84,5
86,8
88,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
8,6
9
9
9,1
9,3
9,5
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
3015
3334
3317
3462
3734
4021
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
3015
3197
3181
3283
3465
3653
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
182
166
268
450
638
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
137
136
179
269
368
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
75,5
82,3
66,8
59,8
57,8
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Заработная плата, руб.
27959
30145
30102
33947
47526
50140
Численность обучающихся, тыс. чел.
0,19
0,17
0,18
0,18
0,17
0,17
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
2,8
4
4
4
4
4
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
30
29
31
34
45
48
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
30
20
22
24
32
33
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
-10
-8
-6
2
3
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
9
9
10
13
15
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
0
-92,5
-109
-176
756,2
407,2
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
Заработная плата, руб.
18548
20305
20328
21414
24983
26357
Численность обучающихся, тыс. чел.
106,5
107,1
108,6
110,6
112,6
114,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
66,1
67
68,7
70
71,8
73,9
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
467
514
522
560
665
715
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
467
507
502
529
612
639
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
40
35
62
145
172
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
7
20
31
53
76
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
17,8
57,2
51,1
36,6
44,1
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Заработная плата, руб.
17219
19491
19491
20368
23763
25070
Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.
13,6
13,6
13,2
12,5
12,1
11,7
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
11,8
13
14,3
13,6
14,2
14,8
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
310
351
351
367
428
452
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
310
319
281
292
316
310
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
9
-29
-18
6
0
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
32
70
75
112
142
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
0
383,2
-202,9
-248,9
1043
-13171,5
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
Заработная плата, руб.
18256
21778
21972
22631
23763
25070
Численность педагогических работников, тыс. чел.
0,752
0,728
0,692
0,623
0,561
0,518
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
215
256
259
266
279
295
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
215
248
238
220
208
203
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
33
23
5
-7
-12
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
8
21
46
71
92
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
24,6
89,3
787,7
-1141,9
-790,3
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
4917
5561
5639
5884
6408
6858
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
4917
5404
5365
5503
5825
6085
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
487
448
586
908
1168
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
157
274
381
583
773
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ
32,3
61,2
65,0
64,2
66,1
--------------------------------
<*> Мероприятия "дорожной карты" финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ
------------------------------------------------------------------